curso SAP s/4Hana REFORMA TRIBUTÁRIA
Imersão na Reforma Tributária e seus impactos na Localização Brasil SAP MM e SD
Realização do treinamento online “Imersão na Reforma Tributária e seus impactos na Localização Brasil SAP MM e SD”, utilizando material didático e ambiente SAP S/4 HANA, mas também aplicável ao SAP ECC 6.0. O treinamento está direcionado ao seguinte público alvo: consultores, analistas, usuários e demais interessados que possuam alguma experiência fiscal/tributária ou conhecimento dos processos de entradas e/ou saídas de materiais e serviços no sistema SAP.
1º MÓDULO (MM e SD): manhã do 1º sábado
Tributos Brasileiros e Reforma Tributária
– Conceitos importantes da tributação brasileira e legislações vigentes
– Reforma Tributária: agenda, obrigações principais e acessórias
– Notas Técnicas SEFAZ e CNPJ Alfanumérico
– Nota Fiscal Eletrônica Nacional
– Notas SAP da Reforma Tributária e requisitos mínimos
– Cálculo de IPI, ICMS (Normal, SUBTRIB, DIFAL), PIS, COFINS, ISS e Retenções
– Cálculo de CBS, IBS e IS.
2º MÓDULO (MM e SD): tarde do 1º sábado
Impacto da Reforma Tributária nas configurações de Nota Fiscal
– Impactos da Reforma Tributária na NF–e e CT–e no SAP e nas Mensagerias
– Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico 4.0
– Categoria de NF, controle de tela e impressão de nota fiscal
– NCM, CFOP, CEST, Direitos Fiscais, CST, CENQ, BENEF e cClassTrib
Impacto da Reforma Tributária nas configurações das regras e exceções de tributos
– Transações J1BTAX (MM e SD), FV11/FV12/FV13 (MM) e VK11/VK12/VK13 (SD)
– Regras e Exceções de Impostos de MM e SD (IPI, ICMS Normal, SUBTRIB, DIFAL, PIS, COFINS, ISS e Retenções) para determinação de bases, alíquotas e direitos fiscais
– Registros de condições de Impostos de MM e SD (CBS e IBS) para determinação de alíquotas
3º MÓDULO (MM): manhã do 2º sábado
Impacto da Reforma Tributária nas configurações de IVAs de MM e Pricings
– Impactos da Reforma Tributária no cálculo de impostos de MM
– Cálculo automático do Preço líquido de compras (ZBRUTO)
– Pricing de Impostos: TAXBRA X TAXBRJ
– IVAs de MM
– Contabilização de Impostos em MM
4º MÓDULO (SD): tarde do 2º sábado
Impacto da Reforma Tributária nas configurações de IVAs de SD e Pricings
– Impactos da Reforma Tributária no cálculo de impostos de SD
– Cálculo automático do Preço bruto de vendas (ZPB4)
– Pricing de Vendas e Impostos: RVABRA X RVXBRA
– IVAs de SD
– Contabilização de Impostos em SD
5º MÓDULO (MM): manhã do 3º sábado
Impacto da Reforma Tributária nos dados mestres de MM
– Materiais e Serviços
– Fornecedores
– Registro Info de Compras
Impacto da Reforma Tributária nos processos normais de materiais em MM
– Prática da compra de materiais para industrialização
– Prática da compra de materiais para uso e consumo e Imobilizado administrativo
Impacto da Reforma Tributária nos fluxos de outros processos normais de materiais em MM
– Fluxo da compra de materiais para revenda
– Fluxo da compra de materiais para Consumo operacional
– Fluxo da compra de materiais para Imobilizado operacional
6º MÓDULO (SD): tarde do 4º sábado
Impacto da Reforma Tributária nos dados mestres de SD
– Materiais e Serviços
– Clientes
– Registro Info Cliente: Material
Impacto da Reforma Tributária nos processos normais de SD
– Prática da venda de materiais para continuidade do processamento(industrialização ou revenda)
– Prática da venda de materiais para consumidor final (consumo ou Imobilizado)
7º MÓDULO (MM): manhã do 4º sábado
Impacto da Reforma Tributária nos processos normais de serviços em MM
– Prática da compra de serviços
Impacto da Reforma Tributária nos fluxos de processos especiais em MM
– Fluxo da Transferência entre filiais (MM e SD)
– Fluxo da Subcontratação (MM)
– Fluxo da Consignação (MM)
– Fluxo da Entrega Futura (MM)
– Fluxo da Importação (MM)
8º MÓDULO (SD): tarde do 4º sábado
Impacto da Reforma Tributária nos processos normais de serviços em SD
– Venda de serviços
Impacto da Reforma Tributária nos fluxos de processos especiais em SD
– Fluxo da Transferência entre filiais (MM e SD)
– Fluxo da Consignação (SD)
– Fluxo da Entrega Futura (SD)
– Fluxo da Exportação (SD)
Especialista SAP em Administração de Materiais (MM), Vendas e Distribuição (SD), Localização Brasil SAP MM e SD, desde 2002.
Bacharel em Contabilidade e Especialista em Auditoria e Tributos pela UFMG, onde foi professor do Curso de Ciências Contábeis nas disciplinas de Contabilidade Avançada, Gestão Empresarial e Sistemas Integrados.
Sólida carreira na consultoria, tendo participado de vários projetos nacionais e internacionais de implementação, migração, manutenção e rollout de sistemas ERP, com ênfase especial no SAP, incluindo entre eles BHTRANS, CST, Acesita, Manesmann, FIAT do Brasil, FICAP, Petroflex, Rexam Brasil e Chile, Petrobras, Vale, DCML, PADO e ZAMBONI, Nissan, Ternium/CSA, Oi, Leader, Hortifruti, Ball, Tambasa, Unidas, Arcelor, Açotel, Amarillo/Hochschild, Boa Safra.
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